הכנת מס הכנסה עסקית ושאלות תיוק

01 - האם אני צריך קובץ החזרי מס עסקים?

התשובה היא תמיד "כן". אם יש לך הכנסה להיכשל להגיש החזר מס הכנסה, אתה עלול לגרום קנסות ועונשים ממס הכנסה. גם אם העסק שלך יש הפסד, אתה חייב לדווח על אובדן. הפסד עסקי עשוי למעשה לעזור לך כי זה יכול להפחית את ההכנסה הכוללת שלך על ההחזר המס האישי שלך.

עליך לדווח על כל ההכנסות העסקיות, כולל הכנסה המדווחת בטופס 1099-MISC כקבלן עצמאי, בהחזר המס האישי שלך. אז זה פשוט הגיוני לקחת ניכויים מותר להפחית את ההכנסה החייבת שלך. זה לא לוקח הרבה כדי להיות עסק "אמיתי"; אתה רק צריך לפעול כמו עסק, לשמור עסקים רשומות אישיות נפרדת, ולהראות שאתה מנסה להרוויח.

קרא עוד על איך להקים עסק פשוט כדי לנצל את היתרונות העסקיים המס.

02 - האם אני יכול להשתמש בתוכנת מס כדי להכין החזרי מס עסקים?

תוכנת המס מתמקדת החזרי מס אישי, אבל רוב התוכנות המס העליון יש גירסאות הכוללות לוח ג (עבור proprietorships הבלעדית ו- LLC חבר יחיד). לחלקם יש גם גרסאות שמנחות אתכם בתהליך הכנת שותפות מס וחברות מס. בדוק את הפרטים עבור המותג של התוכנה ואת הגירסה כדי לוודא את הטופס הרצוי כלול.

03 - האם אני צריך רו"ח כדי להכין את העסק שלי החזר מס?

אם יש לך דו"ח מס פשוט C לוח, ייתכן שתוכל להשתמש בתוכנת המס או להשלים את הטופס בעצמך, אם אתה יודע מה אתה עושה. אבל מה אם אתה מתגעגע למשהו? חסר ניכוי חשוב יכול לעלות לך כסף ולגרום לך לשלם מסים גבוהים יותר.

אל תשכח אתה חייב גם להשלים את לוח הזמנים עבור מסים התעסוקה עצמית כוללים אלה מסים לחזור המס האישי שלך.

מכיני מס גדול ללכת ההכנה חברות המס הם הרבה פחות מוכר עם מסים עסקיים מסים אישיים. הם עשויים לדעת לוח ג ', אבל לא שותפות או תאגיד חוזר.

החזרות מס החברות והחברות מסובכות. הם כרוכים בהכנת תשואה מס נפרדת עבור העסק ולאחר מכן K-1 עבור כל בעל מניות או שותף. ויש הרבה מכשולים בדרך.

תוכל למצוא מחיר לרכישה או לקבל עזרה ממכשיר מס מוסמך, כמו סוכן רשום . בכל מקרה, זה בדרך כלל שווה את הכסף כדי לקבל עזרה עם החזרת מס עסקים.

04 - כיצד אוכל לקבוע הכנסה העסק שלי?

לפני שאתה מכין את העסק שלך לחזור מס, תצטרך להרכיב הצהרת הכנסה, המכונה לעתים קרובות "P & L" או רווח והפסד הצהרה. הצהרה זו מפרטת את כל מקורות ההכנסה העסקית, ולאחר מכן מציגה את כל ההוצאות. הכנסות בניכוי הוצאות שוות הכנסה. אתה חייב גם לכלול הכנסה ברטר על העסק שלך לחזור מס.

אם אתה מכין מס עסקים לחזור עבור עסק שעושה או מוכר מוצר, תצטרך לכלול את עלות הסחורה שנמכרו החישוב, כדי להראות את השינוי בערך הסחורה לאורך השנה.

05 - האם כל ההוצאות העסקיות לניכוי? איך אני יודע אשר אינם ניתנים לניכוי?

כמעט כל ההוצאות העסקיות מוכרות לצורכי מס, כל עוד:

• אתה יכול להוכיח שאתה בעסק לגיטימי ומנסה להרוויח, ו
• אתה יכול להוכיח את המטרה העסקית עבור כל הוצאה.

שמירה על רשומות מצוינות היא המפתח לניכוי הוצאות עסקיות. השגיאה הנפוצה ביותר שנעשו על ידי בעלי עסקים אינה שמירה על רשומות עבור קילומטראז עסקים עבור הוצאות בידור וארוחות .

הוצאות מסוימות לא יכול להיות מנוכה על ידי העסק, כי מס הכנסה אינו רואה אותם הוצאות עסקיות לגיטימיות. לדוגמה, תרומות פוליטיות, קנסות ועונשים, חברות במועדון חברתי או ספורט, ועלויות יוממות לא ניתן לנכות. קרא עוד על הוצאות עסקיות שלא ניתן לנכות .

06 - האם אני צריך לשלם מס תעסוקה עצמית?

כל משלמי המסים משלם ביטוח לאומי מס רפואי על הכנסה. העובדים משלמים מס זה (הנקרא מס FICA) באמצעות ניכוי, ומעסיקיהם משלמים את החצי השני של סכום המס הנדרש. אנשים עצמאיים משלמים את מלוא הסכום של מס זה (נקרא מס ה- SECA) על ידי תשלום מס הכנסה עצמית על ההכנסה החייבת נטו של העסק שלהם.

כדי לגלות אם אתה חייב לשלם מס תעסוקה עצמית, אתה חייב לדעת אם אתה עובד או בעל עסק. אם אתה הבעלים ולהפעיל עסק קטן, אתה בעל עסק ואתה משלם מס תעסוקה עצמית. שותפים ושותפים LLC נכללים בקטגוריה זו.

אם אתה בעל מניות או נושא משרה בתאגיד, אתה גם עובד, ואתה משלם מס FICA על המשכורת שלך. אתה לא משלם מס תעסוקה עצמית.

חלק ביטוח לאומי של מס תעסוקה עצמית, כמו מס ביטוח לאומי המשולם על ידי עובדים, מוסיף הזכאות שלך עבור הטבות ביטוח לאומי כאשר אתה לפרוש או אם אתה הופך מושבת.

07 - איך מסים העסק שלי להשפיע על החזר המס האישי שלי?

החלק שלך במס עסקים נכלל ההחזר האישי שלך מס הכנסה, בהתאם לסוג העסק שלך.

בעלי עסקים קטנים להגיש לוח ג ' עבור כל עסק בבעלותם, ואת ההכנסה נטו מתוספת זו C הולך על קו 12 של הדף הראשון של ההחזר המס האישי שלך. אז, את ההכנסה מהעסק שלך הוא חייב במס ישירות לך, באותו שיעור כמו הכנסות אחרות שלך.

בעלים של שותפויות (כולל חברים במספר חברים LLCs הגשת כשותפויות) לקבל לוח K-1 מראה את חלקם של החבות המס של השותפות. לוח א '1 הכנסה כלולה על ההחזר של כל אחד מס הכנסה והוא במס יחד עם מקורות הכנסה אחרים.

באותו אופן, בעלי תאגידים ותאגידים S מקבלים גם לוח זמנים 1-K המציג את חלקם ברווחים מהתאגיד, והכנסות K-1 נכללות בהחזרי המס האישיים שלהם.