שאלות נפוצות על הכנת ותיק מסים עסקיים
להיות מוכן מס עסקים פירושו שיש את כל התשובות ולעבוד בתהליך. אם אתה עובד דרך השאלות האלה, אתה יכול להחליק את קמטים ולקבל לעשות מהר יותר.
01 - באיזו צורה אני משתמש עבור מסים busines?
הטופס שבו אתה משתמש להגשת מסים לעסק תלוי בסוג העסק שלך:
- אם העסק שלך הוא הבעלות הבלעדית או חבר יחיד LLC, להכין קובץ C בתוספת ולהוסיף אותו החזר המס האישי שלך
- אם העסק שלך הוא שותפות או מספר חבר LLC, תצטרך להגיש שותפות לחזור (טופס 1065) ותזמון K-1 עבור כל שותף או חבר LLC.
- עבור תאגידים S, השתמש טופס 1120-S
- עבור תאגידים, להשתמש בטופס 1120
עבור מסים עסקיים לתשלום באמצעות החזר המס האישי שלך, תצטרך גם להשלים את לוח הזמנים עבור מסים תעסוקה עצמית.
02 - מתי החזר מס העסק שלי עקב?
שינויים במועדי פירעון בגין מסים תאגידים ושיתופי פעולה, החל משנת המס 2017 (הגשת בשנת 2018):
מסי החברות צפויים להימשך ארבעה וחצי חודשים לאחר תום שנת הכספים של התאגיד. עבור כל 31 דצמבר סוף שנה C תאגידים, עבור תאגידים, החזרי מס הן בשל אפריל 17.
שותפות S והחזר מס תאגיד הם צפויים ב -15 במרץ. זה כולל מספר רב של חבר LLC הגשת כשותפויות.
הבעלים הבלעדי וחבר יחיד החברות LLC הגשת לוח ג 'עם מס האישי שלהם חוזר - תאריך היעד הוא 17 אפריל.
קרא את המאמר המלא כדי לראות את התאריכים הספציפיים לתאריכים ספציפיים לשנה זו. אם מועד הפירעון חל בסוף השבוע או בחופשה, מועד המס המסוים לשנה הוא יום העסקים הבא. התאריכים של השנה משקפים כל התאמה.
03 - איזה מידע אני צריך כדי להגיש את החזר המס העסקי שלי?
עבור הגשת מס עבור כל סוגי העסקים, החישוב החשוב ביותר שאתה צריך הוא עבור העסק רווח נקי על רווח והפסד (הכנסה) הצהרה מאזן. אתה גם צריך רשומות עבור ניכויים ורכישות של נכסים עסקיים כמו כלי רכב וציוד. הנה המידע הדרוש לך, בהתאם לסוג העסק שלך:
- החזר מס לעסקים קטנים בתוספת ג '
- שותפות או מספר חברים
- תאגיד תאגיד S
04 - מה השינויים במס אני צריך לדעת?
מאמר זה מסביר את שיעורי הקילומטראז 'העסקיים המתאימים, שינויים בטיפול במס רווחי הון ושינויי פחת. אנשים עצמאיים (לא עובדי החברה או הבעלים) יכולים לקחת ניכוי עבור הוצאות טיפול רפואי עבור עצמם ובני משפחותיהם.
05 - כיצד אוכל לחשב את עלות הסחורה הנמכרת עבור לוח ג '?
עלות הסחורות שנמכרו היא חישוב חשוב עבור עסקים המייצרים או מוכרים מוצרים, משום שתוצאת החישוב משפיעה על הרווח הנקי של העסק. עלות הסחורות שנמכרו (COGS) מחושבת:
- עלות ההתחלה של מלאי
- בתוספת עלות מלאי נוסף שיוצרו או נרכשו במהלך השנה
- בניכוי עלות סיום מלאי
- שווה מחיר למוצרים שנמכרו
06 - מה ההוצאות העסקיות אני יכול לנכות?
כמעט כל הוצאה עסקית לגיטימית ניתן לנכות, אבל עבור חלק מההוצאות יש מגבלות על הסכום שניתן לנכות, וכמה הוצאות אינן נחשבות לניכוי למטרות מס עסקים. קרא עוד על ניכויים מס עסקים מ A עד Z כדי לראות מה ההוצאות ניתן לנכות.
ייתכן גם רוצה לבדוק את המאמר הזה דנים הוצאות עסקיות אתה לא יכול לנכות.
07 - כיצד ניתן להגיש את החזרי המס העסקי שלי?
הדרך הטובה ביותר להגיש מסים מקוונים הפדרלי הוא על ידי הגשת דואר אלקטרוני, או דרך מכין המס שלך או באמצעות תוכנה להכנת מס. מערכת E-File כוללת שתי דרכים לשלם ושני סוגים של הגשת דואר אלקטרוני, בהתאם לסוג טופס להיות מוגש. אתה יכול גם דואר הקובץ ולשלם באמצעות חיוב או כרטיס אשראי.
08 - מה אם אני לא יכול לשלם את חשבון המס שלי עכשיו?
אתה חייב לשלם את מסים העסק שלך על ידי תאריך היעד, גם אם אתה הגשת בקשה הרחבה. אם אתה לא יכול לשלם את המסים על ידי תאריך זה, עונשים וריבית יוטלו. אבל ה- IRS מספק כמה אפשרויות תשלום מאוחר:
- ייתכן שתוכל לקבל לטווח קצר (120 יום) הרחבה, אבל ריבית ועונשים ימשיכו לחול
- ייתכן שתוכל לשלם על תוכנית בתשלומים, או
- ייתכן שתוכל לשלם באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב, תמורת תשלום
09 - האם אני צריך להגיש אם אני לא חייב מסים עסקיים?
כן, כל עסק חייב להכין ולהגיש דו"ח מס עסקים, גם אם העסק לא היה רווח השנה. עסקים הגשת על לוח ג 'כוללים מידע עסקי המס עם החזר המס האישי, וייתכנו זיכויים מהעסק החלים על המסים האישיים שלך.
10 - מה עם מסים? איך משלמים מסים אישיים?
אם אתה הבעלים הבלעדי, שותף, או חבר LLC, אתה חייב לשלם מסים תעסוקה עצמית (ביטוח לאומי מסים Medicare), בנוסף מסים העסק הכנסה. מאמר זה דן בשאלות נפוצות לגבי מסים אישיים, כולל חישוב מסים אלה ושילומם.